Nota de Empenho: 0546/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS ESCOLAR. SEC DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00194 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 16.962,42
Total:
R$ 16.962,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
546
17/05/2024
0000001
R$ 16.962,42
Total:
R$ 16.962,42
Código de verificação:
722819