Nota de Empenho: 0573/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 201 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/05/2024
R$ 773,28
Total:
R$ 773,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
573
11/06/2024
0000001
R$ 773,28
Total:
R$ 773,28
Código de verificação:
744549