Nota de Empenho: 0603/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, TINTA KORA EPSON CORANTE. PEDIDO DE COMPRA N. 00210 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/05/2024
R$ 495,00
Total:
R$ 495,00
Código de verificação:
764185