Nota de Empenho: 0901/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS DESCRITAS EM ANEXO, DESTINADOS A NECESSIDADE DA SEC DE OBRAS REF A NF 03.854.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/05/2024
R$ 511,18
Total:
R$ 511,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
901
14/05/2024
0000001
R$ 511,18
Total:
R$ 511,18
Código de verificação:
442690