Nota de Empenho: 0940/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PLACAS PDA 5005, QYH2I36 E QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 334 .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 10.077,68
Total:
R$ 10.077,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
940
02/05/2024
0000001
R$ 10.077,68
Total:
R$ 10.077,68
Código de verificação:
197505