Nota de Empenho: 0988/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 1744276
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/05/2024
R$ 346,68
Total:
R$ 346,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
988
05/06/2024
0000001
R$ 346,68
Total:
R$ 346,68
Código de verificação:
243971