Nota de Empenho: 1005/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL 162298
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/05/2024
R$ 1.156,62
Total:
R$ 1.156,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1005
15/05/2024
0000001
R$ 1.156,62
Total:
R$ 1.156,62
Código de verificação:
719935