Nota de Empenho: 1015/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000038 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 16 MOD. FORMATADA: 16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO E GASOLINA COMUM PARA OS CARROS FIOR MODIFICAR PDA5005, QYH2I35, QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 432
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/05/2024
R$ 12.641,71
Total:
R$ 12.641,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1015
17/05/2024
0000001
R$ 12.641,71
Total:
R$ 12.641,71
Código de verificação:
374073