Nota de Empenho: 1111/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000011 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 3 MOD. FORMATADA: 3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 448
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/05/2024
R$ 2.289,35
Total:
R$ 2.289,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1111
05/06/2024
0000001
R$ 2.289,35
Total:
R$ 2.289,35
Código de verificação:
672389