Nota de Empenho: 1114/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000019 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: DISPENSA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 2 MOD. FORMATADA: 2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 445
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/05/2024
R$ 279,70
Total:
R$ 279,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1114
05/06/2024
0000001
R$ 279,70
Total:
R$ 279,70
Código de verificação:
346488