Nota de Empenho: 0701/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DOS SCFV, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2022, PREG?O ELETR?NICO N? 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 005 DE 2023 E CONTRATO N? 008 DE 2023 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0408615	06/05/2024	R$ 1.930,00
2024	0408617	06/05/2024	R$ 1.192,00
2024	0408745	13/05/2024	R$ 1.167,60
2024	0410457	17/06/2024	R$ 1.485,00
		Total:	R$ 5.774,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	701	06/05/2024	0408616	R$ 23,16
2024	701	06/05/2024	0408618	R$ 14,30
2024	701	13/05/2024	0408746	R$ 14,01
2024	701	15/05/2024	0000001	R$ 1.177,70
2024	701	15/05/2024	0000002	R$ 1.906,84
2024	701	24/05/2024	0000003	R$ 1.153,59
2024	701	10/06/2024	0000004	R$ 948,48
2024	701	17/06/2024	0410458	R$ 17,82
2024	701	27/06/2024	0000005	R$ 1.467,18
			Total:	R$ 6.723,08

Código de verificação: 378684