Nota de Empenho: 0703/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA COZINHA (PANELA DE PRESS?O, ASSADEIRA, BOLEIRA, FRIGIDEIRA E OUTROS MATERIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PR?VEM DA PORTARIA N? 886 DE MAIO DE 2023, EMENDA PARLAMENTAR PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ALTA COMPLEXIDADE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408752
10/05/2024
R$ 2.888,35
Total:
R$ 2.888,35
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
703
24/05/2024
0000001
R$ 2.888,35
Total:
R$ 2.888,35
Código de verificação:
440521