Nota de Empenho: 0722/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL (CAPAS DE CHUVA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408801
14/05/2024
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
722
21/05/2024
0000001
R$ 720,00
Total:
R$ 720,00
Código de verificação:
414843