Nota de Empenho: 0723/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TRINTA COLCH?ES SOLTEIROSD20 MAX SA?DE 12X188X78, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVI?OS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408805
14/05/2024
R$ 4.770,00
Total:
R$ 4.770,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
723
31/05/2024
0000001
R$ 4.770,00
Total:
R$ 4.770,00
Código de verificação:
575362