Nota de Empenho: 1389/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DI?RIAS, PARA O EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2024, Á PROFESSOR I - GM1, MARIANA TEN?RIO SOARES DA ROCHA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0990217
20/05/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1389
27/05/2024
0000001
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
397802