Nota de Empenho: 0765/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE 2023 E CONTRATO N? 065 D
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0409129
09/05/2024
R$ 2.514,64
Total:
R$ 2.514,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
765
09/05/2024
0409130
R$ 6,04
2024
765
24/05/2024
0000001
R$ 2.508,60
Total:
R$ 2.514,64
Código de verificação:
534619