Nota de Empenho: 1429/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DI?RIAS, PARA O COORDENADOR DE PRODU??O DO ENCANTOS DO NATAL, JOSEMAR ARAUJO DE MELO, ENTRE OS DIAS 24/05 A 30/05/2024, PARA A CIDADE DE S?O PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA CELEBRAR SHOW 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0991008
24/05/2024
R$ 2.227,50
Total:
R$ 2.227,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1429
24/05/2024
0000001
R$ 2.227,50
Total:
R$ 2.227,50
Código de verificação:
891506