Nota de Empenho: 0838/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIAN?A E ADOLESCENTE ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DA PORTARIA N? 886 DE 8 DE MAIO DE 2023, DESTINADOS A REALIZAR DESPESAS GERAIS DE CUSEIO PARA MANUTEN??O DA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PROCESSO LIC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0410402	20/06/2024	R$ 2.283,77
2024	0410407	20/06/2024	R$ 1.916,06
		Total:	R$ 4.199,83

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	838	05/06/2024	0000001	R$ 2.087,55
2024	838	08/07/2024	0000002	R$ 2.283,77
2024	838	08/07/2024	0000003	R$ 1.916,06
			Total:	R$ 6.287,38

Código de verificação: 252466