Nota de Empenho: 0056/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DA VIRADA DE ANO 2023/2024 NA PRA?A DOM PEDRO II, NESTA CIDADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0463655
17/01/2024
R$ 4.800,00
Total:
R$ 4.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
56
17/01/2024
0000001
R$ 4.800,00
Total:
R$ 4.800,00
Código de verificação:
847017