Nota de Empenho: 0064/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 044/2023, PROCESSO 013/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE INTEGRAM A FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0463588
10/01/2024
R$ 10.750,04
Total:
R$ 10.750,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
64
10/01/2024
0000001
R$ 10.750,04
Total:
R$ 10.750,04
Código de verificação:
469934