Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0261985
12/01/2024
R$ 10.114,48
Total:
R$ 10.114,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
42
12/01/2024
0000001
R$ 10.114,48
Total:
R$ 10.114,48
Código de verificação:
886702