Nota de Empenho: 0043/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRE?O 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA EDUCA?AO INFANTIL DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0262102
19/01/2024
R$ 508,00
Total:
R$ 508,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
43
19/01/2024
0000001
R$ 508,00
Total:
R$ 508,00
Código de verificação:
239936