Nota de Empenho: 0114/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO 019/2022, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004/2022 - PREG?O ELETR?NICO N? 002/2022, QUE TEM COM O OBJETO A AQUISI??O PARCELADA DE PE?AS PARA M?QUINAS PESADAS E TRATORES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530356
15/02/2024
R$ 9.738,00
Total:
R$ 9.738,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
114
15/02/2024
0000001
R$ 9.738,00
Total:
R$ 9.738,00
Código de verificação:
920127