Nota de Empenho: 0148/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE 01 (UM) KIT ROLETE PARA COLETAR DIGITAL COM TINTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE IDENTIDADE (RG) DO MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529963
25/01/2024
R$ 186,63
Total:
R$ 186,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
148
25/01/2024
0000001
R$ 186,63
Total:
R$ 186,63
Código de verificação:
624771