Nota de Empenho: 0154/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE LAZER JOSE FELICIANO (PARQUE BEIRA RIO).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0529937
31/01/2024
R$ 1.973,57
Total:
R$ 1.973,57
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
154
31/01/2024
0000001
R$ 1.973,57
Total:
R$ 1.973,57
Código de verificação:
475346