Nota de Empenho: 0178/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/01/2024 E NOS DIAS 01, 02, 03, 04 E 05/02/2024, E 13 (TREZE) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 E 18/02/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460162
02/02/2024
R$ 2.750,94
Total:
R$ 2.750,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
178
02/02/2024
0000001
R$ 2.750,94
Total:
R$ 2.750,94
Código de verificação:
448622