Nota de Empenho: 0184/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26/01/2024, NA FUN??O DE MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460155
02/02/2024
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
184
02/02/2024
0000001
R$ 359,60
Total:
R$ 359,60
Código de verificação:
112345