Nota de Empenho: 0185/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 E 31/01/2024 E NOS DIA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/02/2024, E 15 (QUINZE) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23/02/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460255
07/02/2024
R$ 3.146,50
Total:
R$ 3.146,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
185
07/02/2024
0000001
R$ 3.146,50
Total:
R$ 3.146,50
Código de verificação:
777652