Nota de Empenho: 0195/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS A CIDADE DE RECIFE/PE NOS DIAS 22, 23 E 24/01/2024, E 05 (CINCO) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 25, 26, 27 ,28 E 29/01/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460263
07/02/2024
R$ 629,30
Total:
R$ 629,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
195
07/02/2024
0000001
R$ 629,30
Total:
R$ 629,30
Código de verificação:
769818