Nota de Empenho: 0201/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU/PE NOS DIAS 22 E 23/01/2024, NA FUN??O DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES, COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460277
07/02/2024
R$ 143,84
Total:
R$ 143,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
201
07/02/2024
0000001
R$ 143,84
Total:
R$ 143,84
Código de verificação:
926119