Nota de Empenho: 0212/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 20 (VINTE) TRAVESSEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO WALMIR SOARES DA SILVA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460007
01/02/2024
R$ 398,00
Total:
R$ 398,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
212
01/02/2024
0460008
R$ 4,78
2024
212
05/02/2024
0000001
R$ 393,22
Total:
R$ 398,00
Código de verificação:
164964