Nota de Empenho: 0078/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018652915/02/2024R$ 3.671,40
2024018652915/02/2024R$ 3.671,40
  Total:R$ 7.342,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247815/02/20240000001R$ 3.671,40
20247815/02/20240000001R$ 3.671,40
   Total:R$ 7.342,80
Código de verificação: 336302