Nota de Empenho: 0079/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018652715/02/2024R$ 1.402,00
2024018652715/02/2024R$ 1.402,00
  Total:R$ 2.804,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247915/02/20240000001R$ 1.402,00
20247915/02/20240000001R$ 1.402,00
   Total:R$ 2.804,00
Código de verificação: 802089