Nota de Empenho: 0080/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVAL PARA ATIVIDADES COM OS PARTICIPANTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196542
19/02/2024
R$ 4.795,00
2024
0196542
19/02/2024
R$ 4.795,00
Total:
R$ 9.590,00
Código de verificação:
408869