Nota de Empenho: 0114/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018634523/01/2024R$ 3.959,10
2024018634523/01/2024R$ 3.959,10
  Total:R$ 7.918,20
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411423/01/20240186346R$ 47,51
202411423/01/20240186346R$ 47,51
202411417/04/20240000001R$ 3.911,59
202411417/04/20240000001R$ 3.911,59
   Total:R$ 7.918,20
Código de verificação: 300536