Nota de Empenho: 0117/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018635423/01/2024R$ 5.232,70
2024018635423/01/2024R$ 5.232,70
  Total:R$ 10.465,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411723/01/20240186355R$ 62,79
202411723/01/20240186355R$ 62,79
202411726/03/20240000001R$ 5.169,91
202411726/03/20240000001R$ 5.169,91
   Total:R$ 10.465,40
Código de verificação: 399617