Nota de Empenho: 0256/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOPURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0530319
09/02/2024
R$ 313,90
Total:
R$ 313,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
256
09/02/2024
0000001
R$ 313,90
Total:
R$ 313,90
Código de verificação:
345189