Nota de Empenho: 0160/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES, PARA MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CREAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186674
19/02/2024
R$ 708,90
Total:
R$ 708,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
160
19/02/2024
0000001
R$ 700,39
2024
160
19/02/2024
0186681
R$ 8,51
Total:
R$ 708,90
Código de verificação:
673883