Nota de Empenho: 0255/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE TESTES DE COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DO MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460713
21/02/2024
R$ 12.480,00
Total:
R$ 12.480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
255
21/02/2024
0000001
R$ 12.480,00
Total:
R$ 12.480,00
Código de verificação:
371166