Nota de Empenho: 0259/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE QUE INTEGRAM A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460621
20/02/2024
R$ 810,30
Total:
R$ 810,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
259
20/02/2024
0000001
R$ 810,30
Total:
R$ 810,30
Código de verificação:
677070