Nota de Empenho: 0176/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186859
01/03/2024
R$ 2.527,50
Total:
R$ 2.527,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
176
01/03/2024
0000001
R$ 2.497,17
2024
176
01/03/2024
0186863
R$ 30,33
Total:
R$ 2.527,50
Código de verificação:
347091