Nota de Empenho: 0177/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 800 (OITOCENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, COM INTUITO DE DISTRIBUIR NA A??O DE PANFLETAGEM QUE SER? REALIZADA NO BLOCO DE CARNAVAL DO Z? PULUCA (BLOCO TRADICIONAL NO MUNIC?PIO).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186833
29/02/2024
R$ 960,00
Total:
R$ 960,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
177
29/02/2024
0000001
R$ 960,00
Total:
R$ 960,00
Código de verificação:
845190