Nota de Empenho: 0189/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 900 (NOVECENTAS) UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL 200ML, PARA A??O QUE SER? REALIZADA NO PROXIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196594
20/02/2024
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
189
07/03/2024
0000001
R$ 1.080,00
Total:
R$ 1.080,00
Código de verificação:
314399