Nota de Empenho: 0190/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE 150 (CENTO E CIQUENTA) BLUSAS/CAMISETAS, PARA A A??O QUE SER? REA?IZADA NO PR?XIMO DIA 07/02, NO BLOCO SOCIAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COM INTUITO DE PROMOVER O PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA. NA OCASI?O HAVER? A CONCENTRA??O NA PRA?A D. PEDRO I, E EM SEGUIDA IR?O PECORRER AO SOM DE MACHINHAS AT? O PARQUE BEIRA RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196534
20/02/2024
R$ 3.750,00
Total:
R$ 3.750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
190
26/03/2024
0000001
R$ 3.750,00
Total:
R$ 3.750,00
Código de verificação:
971383