Nota de Empenho: 0293/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO GALPAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547704
15/02/2024
R$ 3.357,04
Total:
R$ 3.357,04
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
293
15/02/2024
0000001
R$ 3.357,04
Total:
R$ 3.357,04
Código de verificação:
476213