Nota de Empenho: 0347/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE POLICARBONATO PARA COBERTA DA FRENTE DA UBS DO BAIRRO JOS? ARAUJO TEN?RIO (VAV?).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0460890
28/02/2024
R$ 7.000,00
Total:
R$ 7.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
347
28/02/2024
0000001
R$ 6.916,00
2024
347
28/02/2024
0460891
R$ 84,00
Total:
R$ 7.000,00
Código de verificação:
811312