Nota de Empenho: 0356/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO CABOS DE A?O PARA REPOSI?AO DE MAQUINARIO DO ABATEDOURO PUBLICO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0547521
28/02/2024
R$ 1.230,00
Total:
R$ 1.230,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
356
28/02/2024
0000001
R$ 1.230,00
Total:
R$ 1.230,00
Código de verificação:
119733