Nota de Empenho: 0361/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TABUAS EM MADEIRA PARA MANUTEN?AO DO CURRAL DO ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0548185
09/02/2024
R$ 12.356,00
Total:
R$ 12.356,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
361
11/04/2024
0000001
R$ 12.356,00
Total:
R$ 12.356,00
Código de verificação:
192827