Nota de Empenho: 0205/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE VIDROS E ACRILICOS PARA REPOSI?AO EM JANELAS DA ESCOLA MARECHAL DANTAS BARRETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0314104
20/02/2024
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
205
20/02/2024
0314105
R$ 8,40
2024
205
28/02/2024
0000001
R$ 691,60
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
153721