Nota de Empenho: 0198/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE VERDURAS PARA MANUTEN?AO DO PROGRAMA T? NA MESA - COZINHA COMUNIUT?RIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0186802
28/02/2024
R$ 7.802,00
Total:
R$ 7.802,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
198
28/02/2024
0000001
R$ 7.708,38
2024
198
29/02/2024
0186803
R$ 93,62
Total:
R$ 7.802,00
Código de verificação:
738140